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企业所得税是按季度进行计提缴纳的，小微企业按季度预提时，可以按实际减免后计算的金额进行计提，计提时做如下会计分录， 借：所得税费用， 贷：应交税费—应交企业所得税。 实际申报时，按实际需要交纳的金额做如下分录， 借：应交税费—应交企业所得税， 贷：银行存款。 |
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企业所得税是按季度进行计提缴纳的，小微企业按季度预提时，可以按实际减免后计算的金额进行计提，计提时做如下会计分录， 借：所得税费用， 贷：应交税费—应交企业所得税。 实际申报时，按实际需要交纳的金额做如下分录， 借：应交税费—应交企业所得税， 贷：银行存款。 |
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